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宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年部门预算

来源:宁夏疾病预防控制中心作者: 时间:2019-03-05 分享:

目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分  2019年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释


宁夏回族自治区疾病预防控制中心

2019年部门预算--单位概况

  一、主要职能

  做为省级疾控中心基本职责是:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究。

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心于2002年7月由原自治区卫生防疫站、自治区地方病防治所和自治区劳动卫生职业病防治所整合组建。加挂“宁夏回族自治区地方病防治所”、“宁夏回族自治区性病艾滋病防治中心”、“宁夏回族自治区疾病预防控制科学技术研究中心”“国家食品安全风险监测宁夏中心”牌子,是自治区继续医学教育培训基地、宁夏医科大学教学实习基地和自治区大学生校外实践教学基地。

  中心取得国家计量认证、实验室认可资质,能够开展30个类别639项的检验检测项目。取得WHO和国家认证的实验室有4个,各功能实验室36个。

  目前中心承担各级各类项目工作,其中包括国家科技重大专项课题、自治区自然科学基金项目、自治区卫生健康委重点科研项目、各级各类合作项目、重大公共卫生项目等工作。

  机构设置:依据自治区编办《关于自治区卫生厅部分所属事业单位调整内设机构的通知》(宁编办发[2012]260号)中心内设科室29个,实有28个(职能科室8个,业务科室20个)。依据《自治区卫生计生委关于调整从业人员预防性健康体检工作通知》(宁卫计发[2017]208号),中心于2018年建议取消健康监护科。

  中心现有编制234人,2019年初中心在职职工227人,离休人员5人,控制编制人员4人。在职人员中各类专业技术人员占84.8%;具有研究生学历的占29.1%;有高级职称的占32.6%。中心管理退休人员155人,负担遗属1人,聘用临时工3人。

  二、部门预算单位构成

  自治区疾控中心是自治区卫生健康委预算编制的二级预算单位,为财政全额拨款事业单位。




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宁夏回族自治区疾病预防控制中心

2019年部门预算--部门预算情况说明

  一、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年财政拨款收入预算7,346.94万元,其中:本年收入7,346.94万元,包括一般公共预算拨款7,346.94万元,政府性基金预算拨款 0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算7,346.94万元,包括:社会保障和就业支出588.64万元、卫生健康支出6,477.6万元、住房保障支出 280.7万元。

  二、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一)基本支出情况说明

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,990.94万元,其中:本年收入安排支出3,990.94万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数(决算数)减少240.60万元,下降5.69%。

  人员经费3,627.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费363.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出3,356.00万元,其中:本年收入安排支出3,356.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:

  1、自然科学基金(2060203)2019年预算0.00万元,比2018年执行数(决算数)减少4.85万元,下降100%;2、其他技术研究与开发支出(2060499)2019年预算0.00万元,比2018年执行数(决算数)减少4.12万元,下降100%;3、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(2100199)2019年预算0.00万元,比2018年执行数(决算数)减少0.87万元,下降100%;4、其他公立医院支出(2100299)2019年预算0.00万元,比2018年执行数(决算数)减少1.37万元,下降100%;5、疾病预防控制机构(2100401)2019年预算168万元,比2018年执行数(决算数)增加12.98万元,增长8.37%,主要用于实验室认证认可、资质认定的现场“复评审”、仪器设备计量检定/校准、仪器设备维修维护、开展重点传染病及卫生应急事件防控处置、保障全区疾控机构远程视频会商系统、全区法定传染病网络直报VPN系统、中心网站系统、OA协同办公系统等重要信息系统和中心重要网络基础设施的正常稳定运行;6、基本公共卫生服务(2100408)2019年预算171万元,比2018年执行数(决算数)增加162.36万元,增长1879.16%,主要用于举办培训班、业务督导检查、放射性监测和地方病设备采购、手足口病和流感监测试剂耗材采购等;7、重大公共卫生专项(2100409)2019年预算3,017万元,比2018年执行数(决算数)减少124.95万元,下降3.98%,主要用于一类疫苗采购、食品安全风险监测体系设备采购;8、其他公共卫生支出(2100499)2019年预算0.00万元,比2018年执行数(决算数)减少0.02万元,下降100%;9、其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)2019年预算0.00万元,比2018年执行数(决算数)减少0.55万元,下降100%。

  三、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为68.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费55.00万元,公务接待费13.00万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年决算增加30.44万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元;公务用车购置费减少1.69万元,主要原因2019年我单位无购车计划;公务用车运行费增加20.81万元,主要原因中心每年严格控制“三公”经费的支出数,确保公务车运行费当年决算比上年决算数零增长,实际决算数小于当年预算数;公务接待费预算比决算增加11.32万元,主要原因我中心严格落实中央八项规定精神,控制公务接待费,2018年实际决算数小于当年预算数。

  四、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

  五、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年收入总预算7,399.94万元,其中:本年收入7,399.94万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算7,399.94万元,其中:本年支出7,399.94万元,年末结转结余 0.00万元。

  本年收入包括:财政拨款预算收入7,346.94万元,占99.28%;事业预算收入50.00万元,占0.68 %;上级补助预算收入0.00万元,占0.00 %;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00 %;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00 %;投资预算收益0.00万元,占0.00 %;其他预算收入3.00万元,占0.04 %。

  本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00 %;事业支出7,396.94万元,占99.96 %;经营支出0.00万元,占0.00 %;上缴上级支出0.00万元,占0.00 %;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00 %;投资支出0.00 万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00 %;其他支出3.00   万元,占0.04 %。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2019年无机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2019年,宁夏回族自治区疾病预防控制中心政府采购预算3,192.13万元,其中:政府采购货物预算3,192.13万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,宁夏回族自治区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋22,509.1平方米,价值2,751.53万元;车辆16辆,价值393.11万元;办公家具价值64.55万元;其他资产价值7556.59万元。

  (四)预算绩效情况

  2019年宁夏回族自治区疾病预防控制中心项目共计3356万元,分别是:

  一、重大公共卫生项目2450万元,项目绩效评价为:采购212.8万支疫苗,336万支注射器,减少了疫苗针对疾病的发生率,保护儿童身体健康。

  二、食品安全风险监测体系项目建设567万元,项目绩效评价为:采购食品安全风险监测设备22台,满足国家食品安全风险监测工作需求。

  三、疾控机构职能工作经费168万元,项目绩效评价为:

  1、完成国家实验室认可认证、资质认定的现场“复评审”工作,对中心计量仪器设备进行计量检定/校准,仪器设备维修维护、提高中心的检验检测能力,加强全区疾控系统质量管理工作。

  2、保障全区疾控机构远程视频会商系统、全区法定传染病网络直报VPN系统、中心网站系统、OA协同办公系统等重要信息系统和中心重要网络基础设施的正常稳定运行。

  3、及时有效的处置重点传染病疫情和重大突发公共卫生事件,降低传染病发病率和突发公共卫生事件的负面影响。

  四、基本公共卫生服务项目171万元,项目绩效评价为:完成职业放射性疾病监测、地方病防治设备采购,采购手足口病和流感监测试剂耗材,举办培训班,督导检查业务,加强自治区疾控中心放射卫生能力建设。

  (五)其他需说明的事项

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心无其他说明事项。


宁夏回族自治区疾病预防控制中心

2019年部门预算--名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、事业预算收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他预算收入:指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业预算收入”等以外的收入。


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